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      株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开

      发布日期:2017-08-24字体[ ]

      目录


        第一部分 株洲市人力资源和社会保障局概况
        一、主要职能
        二、部门决算单位构成
        第二部分  株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
        第四部分  联系方式
        第五部分  名词解释

      第一部分  株洲市人力资源和社会保障局概况
        一、主要职能
        株洲市人力资源和社会保障局组建于2011年7月,为株洲市人民政府工作部门,负责贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策,承担全市就业创业、社会保障、职业技能培训、专业技术人员管理、国(境)外智力引进、劳动关系、行政机关公务员综合管理、市政府绩效评估等工作,配合或会同有关部门开展人才队伍建设、机关事业单位人员工资收入分配、事业单位人事管理、军转干部安置等工作。
        二、部门决算单位构成
        株洲市人力资源和社会保障局2016年部门决算数据由人社局机关、市劳动就业管理处、市医疗保险处、市社会劳动保险事业处、市工伤保险处、市机关事业社会保险处、市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人力资源服务中心、市干部考试培训中心、市失业保险管理中心、市南方航空高级技工学校12家部门构成。

      第二部分  株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
        株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表包含:
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        (公开表格附后)


      第三部分  株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
        一、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度收入支出决算总体情况说明
        我局2016年度收入9897.13万元,支出11386.44万元,用事业基金弥补收支差额930.96万元;收入同比2015年度7862.46万元增长2034.67万元,增幅26%,支出同比2015年度7898.72万元增长3487.72万元,增幅44%。
        二、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度收入决算情况说明
        我局2016年收入组成:
        1、财政拨款收入8115.96万元,占收入比82%;
        2、上级补助收入1万元,占收入比0.1%;
        3、事业收入676.4万元,占收入比6.9%;
        4、其他收入1103.77万元,占收入比11%。
        三、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度支出决算情况说明
        我局2016年支出构成:
        1、基本支出8030.42万元,占支出比70%;
        2、项目支出3356.01万元,占支出比30%。
        四、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        我局2016年度财政拨款收入8115.96万元,支出8115.96万元;收入同比2015年度6332.77万元增长1783.19万元,增幅28%,支出同比2015年度6332.77万元增长1783.19万元,增幅28%。
        五、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
        我局2016年一般公共预算财政拨款支出8114.09万元;同比2015年度6332.77万元增长1781.32万元,增幅28%。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
        1、基本支出6316.8万元,占支出比78%;
        2、项目支出1797.29万元,占支出比22%。
        (三)   一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
        我局2016年度一般公共预算财政拨款收入8114.09万元,同比2016年年初预算7208.83万元增长905.26万元,增幅12%,增加部分主要为工资福利支出追加,一是追加从2014年起的基本工资调整补发,二是追加正常调入,公务员录入新增人员工资。
        六、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        我局一般公共预算财政拨款基本支出合计6316.8万元,具体情况如下:
        1、工资福利支出3204万元,占基本支出比51%;
        2、 对个人和家庭的补助支出1994.32万元,占基本支出比32%;
        3、 商品和服务支出1053.46万元,占基本支出比16%;
        4、其他资本性支出65.02万元,占基本支出比1%。
        七、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
        我局2016年“三公”经费财政拨款支出决算总额148.21万元,同比2016年“三公”经费预算201.35万元减少53.14万元,具体情况如下:
        1、因公出国支出决算总额11.75万元,比预算支出增加11.75万元,主要原因是2015年我局无因公出国(境)人员,2016年因市政府、省厅工作需要并报批所有相关部门同意后,有2人因公出国(境),产生“因公出国”支出费用11.75万元;   
        2、公务用车运行维护费支出决算总额107.81万元,比预算支出减少49.6万元,主要原因是2016年施行公车改革,我局因减少公务用车从而相应减少公务用车运行维护费支出;
        3、公务接待费支出决算总额28.65万元,比预算支出减少15.29万元,主要原因是2016年我局继续严格执行相关财务制度,减少不必要支出。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
        1、2016年因市政府、省厅工作需要并报批所有相关部门同意后,我局有2人因公出国(境);
        2、2016年我局公务用车保有量31台(此31辆为财务账面车辆数,因公车改革相关手续办理中,部分按相关规定已经核减的车輌在2016年决算报表中还未核减,实有公务用车17台);
        3、2016年我局12家财政预算管理部门及4家自筹自支事业单位分别执行国内公务接待批次总计239次,接待人数2060人。
        八、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
        我局2016年度政府性基金预算收入1.87万元,项目支出1.87万元。
        九、其他重要事项
        (一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1039.65 万元,比2015 年增加146.18 万元,增长16%。主要原因是:为改进我局对外窗口服务,我局2016年对社保、医保、工伤失业大厅进行了升级改造,从而增长了相关的运转经费支出。
        (二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1342.85万元,其中:政府采购货物支出574.85 万元、政府采购工程支出702万元、政府采购服务支出66万元。
        (三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆35 辆(此35辆为财务账面车辆数,因公车改革相关手续办理中,部分按相关规定已经核减的车輌在2016年决算报表中还未核减),其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是市南方航空高级技工学校用车;单位价值50 万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
        (四)预算绩效情况的说明。
        我局全面完成相关绩效目标任务,所有相关考核指标达标。
        1、做好本部门各项职能工作,圆满完成各项当年任务、指标;
        2、做好我市各系列专业技术人员职称评审专项工作;
        3、全市发行290万张社会保障卡,基本实现全市参保群体全覆盖;
        4、确保全市自主择业军转干部148人的医疗保险费、体检费按时到位。
        第四部分  联系方式
        以上信息由人力资源和社会保障局计划财务科负责接受公众询问,接洽人:夏琳,联系电话28681572 。
        第五部分  名词解释



      人社局2016年度部门决算公开表格


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