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      人社局2017年整体预算绩效表

      发布日期:2018-04-23字体[ ]

      附件1

      整体支出绩效自评报告
      2017 年度)

                         填报单位(盖章):株洲市人力资源和社会保障局 

      部门(单位)名称:株洲市人力资源和社会保障局

      单位负责人:蒋湘晖

      年末职工人数:  71    人

      (人员编制:   74   人)

      年末资产总额:    13886   万元;

      负债总额:   386  万元

      年度预算收支情况
       
       

      1.年初预算资金 3163 万元。

      2.单位年度总收入 3972 万元,其中:财政拨款 3968万元,其他

      收入4 万元。

      3.单位年度总支出  4150 万元,其中:项目支出  1003 万元,

      基本支出   3147 万元(人员支出 1738万元,公用经费支出1409万

      元),总支出比上年增   加12%;

      三公经费62.49万元,比上年减少29%,其中:公车购置和维护费  35.70 万元,公务接待费 18.85万元,出国经费7.94 万元。

      4.单位基建维修支出  198万元:

       

       

      年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

      一、支出情况

      2017年我局支出合计:4150万元,其中:基本支出3147万元,项目支出

      1003万元。具体情况分析如下:

      1、我局全面执行预算管理,按照国家相关政策条例严格控制支出标准,节减各类不必要支出,严把项目支出关;

      2、决算支出比上年支出增加449万元。一是工资福利支出和对个人和家庭补助增加较大,包括全年新进人员的工资、绩效考核奖、文明单位先进奖等以及工资提标、离退休人员死亡抚恤金等追加;二是我局2017年各项大型维修工程较多;三是专项支出根据工作需要同比增加;

      3我局厉行节约、严控“三公经费”,2017年“三公”支出合计62.49万元元,同比2016年减少25.7万元。

      二、存在的问题

      1、 支出进度分配不均匀,有待进一步加强;

      2、 年末项目支出存在较大结余(主要是助学金结转)。

      三、改进措施

      1、 加强支出进度控制,科学、合理安排支出项目;

      2、进一步规范我局预决算管理,提高财政资金使用效益。

      整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

       

      我局全面完成相关绩效目标任务,所有相关考核指标达标。

      目标1:做好本部门各项职能工作,圆满完成各项当年任务、指标
        目标2:
      认真履行“民生100”工程牵头部门职责,加强工作调度和督查考核,我市108个省、市考核指标,省考核指标全部完成;3个市考核指标经市政府批准,调整目标任务或延期完成任务。

      目标3:抓好2017年度省级引智项目申报工作,争取引智专项经费96万元。引进公共服务领域高层次人才62人,其中博士55人。选送620名优秀高级技术工人参加技师、高级技师专修培训。举办第四届“技能天下”职业技能电视大赛,34名选手获得“株洲市技术能手”“株洲市五一劳动奖章”“株洲市青年岗位能手”等称号。组织参加2017湖南技能大赛暨第45届世界技能大赛湖南选拔赛,荣获市州团体一等奖并有19人获单项奖。选拔确定第四批市级学术技术带头人100名。评选表彰第四届株洲市技能大师10名,全市技能大师达到40名。株洲人才服务窗口在市政务中心启动运行。

      目标4:确保全市自主择业军转干部医疗保险费、体检费按时到位。圆满完成2017年度军转安置任务,扎实做好企业军转干部解困维稳工作,全年发放生活困难补助等解困资金4300余万元。

      审核意见

      归口管理科室意见:(盖章)

      绩效管理科意见:(盖章)







       填报人:   夏琳     联系电话:28681572         填报日期:2018.4.16


      附件2

      专项资金绩效自评报告

                      项目单位:株洲市人力资源和社会保障局     (盖章) 

                      项目名称:自主择业军转干部医疗保险经费

      项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

      自主择业军转干部医保费由市人社局承担全市自主择业军队转业干部服务管理工作使用。该项经费主要用于以下几个方面:一是缴纳我市自主择业军转干部基本医疗保险和公务员医疗保险单位缴费部分;二是用于组织我市自主择业军转干部体检支出;三是用于组织召开我市自主择业会议工作和节日慰问开支;四是用于资料印刷、邮寄、日常服务办公开支。

      专项资金

      投入和使用情况

      专项资金投入和使用共399万元

      项目组织实施情况

      1、按时缴纳我市自主择业军转干部医疗保险金;

      2、组织召开我市自主择业军转干部工作会议,发放八一慰问金;

      3、邮寄服务资料、参加全国自主择业工作培训以及日常办公开支;

      4完成全国自主择业军转干部信息平台硬件建设及日常维护。

      项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

      根据工作需要,按规定支出自主择业军转干部医保经费,确保医保缴费及时,服务管理对象享受医保待遇到位,适时组织自主择业军转干部开展活动和走访慰问,经费全年使用情况良好,服务对象满意,结余的经费结转至下年度的同科目经费中使用。

      审核意见

      归口管理科室意见:(盖章)

      绩效管理科意见:(盖章)

      填报人:   夏琳        联系电话:  28681572      填报日期:2018.4.16

      附件3

      专项资金绩效自评报告

                        项目单位:株洲市人力资源和社会保障局        (盖章)

                        项目名称:人力资源和社会保障专项支出

      项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

      1、职称评审工作始于1978年,通过对学术、技术、专业水平及成就的考核和评价,激励了专业技术人员的进取精神,促进了人才的成长和各项事业的发展  2、中华人民共和国社会保障卡是由人力资源和社会保障部统一制作标准,面向社会公众发行,集人力资源和社会保障部门业务应用功能和银行金融卡功能于一体的集成电路卡(CPU卡),简称“社保卡”。 按照省人社厅相关工作部署,我市将在2017年前面向全市已参保群体发行约290万张社保卡。"面向全市参保群体发行290万张社会保障卡。由街道社区面向城镇居民、灵活就业人员和社区管理退休人员等参保群体开展社会保障卡制卡数据采集确认、成品卡发放等工作3、株洲市学术技术带头人项目始于1999年,并先后于1999年、2001年、2011年、2017年选拔四批共248名学术技术带头人。根据《关于公布我市第三批学术技术带头人名单的通知》(株人社发[2012]17号)文件精神,对我市学术技术带头人实行津贴制度,给予每人每月300元津贴。目前我市现有学术技术带头人100名。4、用于经市委、市政府批准或市人社局批准开展的行政奖励项目奖金、用于推荐国家、省、市先进个人,先进集体审核与考察工作费用、用于开展行政奖励调研、会议工作费用、用于奖励证书、奖章、奖牌、奖杯、与奖励相关的资料印制费用院。5、全市机关工作人员患重大疾病住院,家庭困难或遇不可抗力灾害慰问费用。6、用于“三支一扶”高校毕业生招募、体检、岗前培训、工作生活补助和社会保险等方面。从2016年开始,实施第三轮“三支一扶”高校毕业生招募,招募人数由10人增加到20人每年。7、为保障全市养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险业务的安全办理,确保全市400万参保人员信息安全、开展人社信息安全建设,主要用于更换严重老化的机房空调、添置必需的网络安全设备、数据库堡垒机和数据库行为审计软件,完善人社信息安全体系。

      专项资金

      投入和使用情况

      专项资金投入和使用共305万元。

      项目组织实施情况

      1、  每年年底组织学术技术带头人年度考核,并对考核合格的专家一次性发放津贴,组织专家座谈,组

      织慰问专家;

      2、  评审专家劳务费、税支出;评审会议与会人员住宿费、伙食费、场地费用支出。

      3、印制奖励证书;购买奖章;印制《考核记实手册》;根据省委组织部、省委宣传部、省人社厅、省公务员局《关于开展第六届湖南省“人民满意的公务员集体”和“人民满意的公务员”评选表彰活动的通知》(湘人社函〔2016〕156号)要求,组织开展我市的推荐评审工作。

      4.慰问市直机关特殊困难在职工作人员共78人,合计人民币211000元整(人均2700元);慰问市直机关在职住院病人共13人,合计人民币13000元整(人均1000元)。

      5、按照省人社厅部署,社保卡项目建设原则为:地市负责制卡数据采集和成品卡发放激活;省人社厅负责制卡。市人社局统计信息中心牵头负责全市社保卡发行工作方案制定和组织实施,各级人社局设立社保卡服务中心,负责制卡数据采集等相关业务办理。全市主要分为农村居民、城镇职工、城镇居民三类群体依次分批采集制卡数据,并协调组织全市11家发卡合作银行进行卡发放及激活。2017年按照人社部、省人社厅工作要求,通过改造相关业务系统接口、部署社保卡读卡机具等措施,协调推进102项社保卡应用项目落实。

      6、2017年11月,由局统计信息中心牵头,通过竞争性谈判方式招标采购2台H3C R6800 G2机架式服务器和6块H3C Converged Fabric8820存储硬盘,用于搭建虚拟化应用服务平台。项目合同金额共计397080元。

      7、2017年12月,由局统计信息中心牵头,局医保处配合,通过竞争性谈判方式招标采购2台H3C存储服务器和2台SAN Switch光纤交换机,用于完善大医保业务系统存储。项目合计金额共计647600元。

      8、按照省人社厅统一部署,我市“三支一扶”计划招募21人,通过笔试、面试、体检、考察、岗前培训,所有人员于9月到岗。

      项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

      1、株洲市学术技术带头人项目始于1999年,并先后于1999年、2001年、2011年、2017年选拔四批共248名学术技术带头人。根据《关于公布我市第三批学术技术带头人名单的通知》(株人社发[2012]17号)文件精神,对我市学术技术带头人实行津贴制度,给予每人每月300元津贴。目前我市现有学术技术带头人100名,年底考核合格一次性发放到专家个人账户。每年的经费正常发放专家津贴、专家活动支出。

      2.根据工作需要,按规定支出株洲市专业技术职务任职资格评审费。每年根申报职称人、申报专业情况拨付给各系列评审委员会主管部门,并完成相关职称的评审工作。近3年来为我市客观公正评价专业技术人才9600余人。

      3根据工作需要,按规定按流程支出市直机关行政奖励经费及市直机关福利费,达到预期目标,结余的行政奖励经费及市直机关福利费结转至下年度使用。

      4、2017年全市新增提交制卡数据约37万条,累计采集提交制卡数据约303万条;新增制卡人数约88万人,累计已成功制卡人数约299万人。发卡覆盖拓展面向全市常住人口,持卡人员可享受到“一卡认证身份、一卡办理业务、一卡查询明细、一卡享受待遇”等便捷的人力资源社会保障服务。项目成本控制在预算范围内。

      5、信息建设项目成本控制在预算内,略有节约。项目已完成,符合招标要求。搭建虚拟化应用服务平台,有利于提高业务服务器资源利用率,完善各项应用服务节点共享。完善大医保业务系统存储,可有效满足大医保系统业务数据快速增长需求,确保全市医疗保险参保群体正常医保购药和住院结算。

      6、“三支一扶”工作自2006年开始,每5年为一轮。2017年是第三轮实施的第二年。我市累计招募92人,三支一扶”计划成为向基层输送急需人才的重要渠道和高校毕业生服务基层的重要品牌。为拓宽大学生就业渠道提供了良好平台,对改善基层人才队伍建设、提高基层干部整体素质做出了贡献,取得了社会公众的广泛认可,为农村基层社会事业的发展发挥了长期的积极作用。

      审核意见

      归口管理科室意见:(盖章)

      绩效管理科意见:(盖章)

      填报人:  陈刚      联系电话:28681072      填报日期:2018.4.16 

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