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      株洲市人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开

      发布日期:2018-08-02字体[ ]

      目录

        第一部分 株洲市人力资源和社会保障局概况
        一、  主要职能
        二、  部门决算单位构成
        第二部分  株洲市人力资源和社会保障局2017年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        第三部分  株洲市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
        第四部分  联系方式
        第五部分  名词解释



      第一部分  株洲市人力资源和社会保障局概况
        一、主要职能
        株洲市人力资源和社会保障局组建于2011年7月,为株洲市人民政府工作部门,负责贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策,承担全市就业创业、社会保障、职业技能培训、专业技术人员管理、国(境)外智力引进、劳动关系、行政机关公务员综合管理、市政府绩效评估等工作,配合或会同有关部门开展人才队伍建设、机关事业单位人员工资收入分配、事业单位人事管理、军转干部安置等工作。
        二、部门决算单位构成
        株洲市人力资源和社会保障局2017年部门决算数据由人社局机关、市劳动就业管理处、市医疗保险处、市社会劳动保险事业处、市工伤保险处、市机关事业社会保险处、市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人力资源服务中心、市干部考试培训中心、市失业保险管理中心、市南方航空高级技工学校12家部门构成。

      第二部分  株洲市人力资源和社会保障局2017年度部门决算表
        株洲市人力资源和社会保障局2017年度部门决算表包含:
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        (公开表格附后)
       

      第三部分  株洲市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
        一、关于株洲市人力资源和社会保障局2017年度收入支出决算总体情况说明
        我局2017年度收入12650.46万元,支出12825.78万元,用事业基金弥补收支差额175.32万元;收入同比2016年度9897.13万元增长2753.33万元,增幅28%,支出同比2016年度11386.44万元增长1439.34万元,增幅13%。
        二、关于株洲市人力资源和社会保障局2017年度收入决算情况说明
        我局2017年收入组成:
        1、     财政拨款收入10705.62万元,占收入比85%;
        2、     事业收入万1019.61元,占收入比8%;
        3、     其他收入925.23万元,占收入比7%。
        三、关于株洲市人力资源和社会保障局2017年度支出决算情况说明
        我局2017年支出构成:
        1、     基本支出10373.99万元,占支出比81%;
        2、     项目支出2451.79万元,占支出比19%。
        四、关于株洲市人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        我局2017年度财政拨款收入10705.62万元,支出10705.62万元;收入同比2016年度8115.96万元增长2589.66万元,增幅32%,支出同比2016年度8115.96万元增长2589.66万元,增幅32%。
        五、关于株洲市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
        我局2017年一般公共预算财政拨款支出10672.07万元;同比2016年度8114.09万元增长2557.98万元,增幅32%。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
        1、     基本支出9275.32万元,占支出比87%;
        2、     项目支出1396.75万元,占支出比13%。
        (三)   一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
        我局2017年度一般公共预算财政拨款收入10627.07万元,同比2016年年初预算8114.09万元增长2557.98万元,增幅32%,主要是因为一是2017年人员经费增幅较大;二是项目支出中的军转干部医疗费因人员增加,基数调整等原因年初预算安排增加;三是年中因工作需求追加各项专项。
        六、关于株洲市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        我局一般公共预算财政拨款基本支出合计9275.32万元,具体情况如下:
        1、工资福利支出4158.63万元,占基本支出比45%;
        2、对个人和家庭的补助支出2697.08万元,占基本支
        出比29%;
        3、商品和服务支出2355.64万元,占基本支出比25%;
        4、其他资本性支出63.97万元,占基本支出比1%。
        七、关于株洲市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
        我局2017年“三公”经费财政拨款支出决算总额109.25万元,同比2016年“三公”经费预算148.21万元减少38.96万元,具体情况如下:
        1、因公出国支出决算总额7.94万元,比预算支出减少2.06万元;   
        2、公务用车运行维护费支出决算总额72.64万元,比预算支出减少9.33万元,主要原因是施行公车改革后我局因减少公务用车从而相应减少公务用车运行维护费支出;
        3、公务接待费支出决算总额28.67万元,比预算支出减少17.02万元,主要原因是2017年我局继续严格执行相关财务制度,减少不必要支出。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
        1、2017年因市政府、省厅工作需要并报批所有相关部门同意后,我局有1人因公出国(境);
        2、2017年我局公务用车保有量25台(此25辆为财务账面车辆数,因我局资产清查结论报告于2018年年初才收到,部分按相关规定已经核减的车輌在2017年决算报表中还未核减,于2018年1月才凭资产清查结论报告和资产核销表做账务核减处理,实有公务用车17台);
        3、2017年我局12家财政预算管理部门及4家自筹自支事业单位分别执行国内公务接待批次总计232次,接待人数2050人。
        八、关于株洲市人力资源和社会保障局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
        我局2017年度政府性基金预算收入33.55万元,项目支出33.55万元。
        九、其他重要事项
        (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2286.96万元,比2016 年增加1247.31万元,增长119%。主要原因是:一是为改进我局对外窗口服务,我局2016年对社保、医保、工伤失业大厅进行了升级改造,相关费用在2017年结算支出,从而增长了相关的运转经费支出;二是原体现在项目支出内的业务商品服务支出,根据财政预决算改革的重新划分调整到一般商品服务支出,从而同比2016年增长了运转经费。
        (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2768.99万元,其中:政府采购货物支出713.42万元、政府采购服务支出2055.57万元。
        (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆25 辆(此25辆为财务账面车辆数,因我局资产清查结论报告于2018年年初才收到,部分按相关规定已经核减的车輌在2017年决算报表中还未核减,于2018年1月才凭资产清查结论报告和资产核销表做账务核减处理,实有公务用车17台),其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆;单位价值50 万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
        (四)预算绩效情况的说明。
        我局全面完成相关绩效目标任务,所有相关考核指标达标。
        1、做好本部门各项职能工作,圆满完成各项当年任务、指标;
           2、认真履行“民生100”工程牵头部门职责,加强工作调度和督查考核,我市108个省、市考核指标,省考核指标全部完成;3个市考核指标经市政府批准,调整目标任务或延期完成任务。
        3、抓好2017年度省级引智项目申报工作,争取引智专项经费96万元。引进公共服务领域高层次人才62人,其中博士55人。选送620名优秀高级技术工人参加技师、高级技师专修培训。举办第四届“技能天下”职业技能电视大赛,34名选手获得“株洲市技术能手”“株洲市五一劳动奖章”“株洲市青年岗位能手”等称号。组织参加2017湖南技能大赛暨第45届世界技能大赛湖南选拔赛,荣获市州团体一等奖并有19人获单项奖。选拔确定第四批市级学术技术带头人100名。评选表彰第四届株洲市技能大师10名,全市技能大师达到40名。株洲人才服务窗口在市政务中心启动运行。
        4、确保全市自主择业军转干部医疗保险费、体检费按时到位。圆满完成2017年度军转安置任务,扎实做好企业军转干部解困维稳工作,全年发放生活困难补助等解困资金4300余万元。

      第四部分  联系方式
        以上信息由市人力资源和社会保障局计划财务科  负责接受公众询问,接洽人,夏琳;联系电话28681572 。

      第五部分  名词解释
        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
        三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。


      人社局株财函〔2018〕78号附件2


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