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      人社局2018年整体预算绩效表

      发布日期:2019-04-15字体[ ]

              整体支出绩效自评报告

                  (2018年度)  

                           填报单位(盖章):株洲市人力资源和社会保障局  

      部门(单位)名称:株洲市人力资源和社会保障局

      单位负责人:蒋湘晖

      年末职工人数:   74   人

      (人员编制: 83   人)

      年末资产总额: 13031  万元;

      负债总额: 515      万元

      年度预算收支情况
       
       

      1.年初预算财政拨款资金 3300 万元。

      2.单位年度总收入4518万元,其中:财政拨款4518 万元,其他收入 0 万元。

      3.单位年度总支出  4753 万元,其中:项目支出1890 万元,基本支出  2863     万元(其中:人员支出    1570 万元,公用经费支出 1293 万元),总支出比上年增加14 %。

      三公经费  43.3 万元,比上年减少31 %,其中:公车购置和维护费 31.7万元,公务接待费 4.8万元,出国经费 6.8 万元。

      4.     单位基建维修支出 248.3 万元。

      (1)北院食堂改造24万元;

      (2)办公楼屋面防水17万元;

      (3)社保大厅、综合服务大厅改造113.5万元;

      (4)党员活动阵地改造44.8万元;

      (5)1号楼会议室、卫生间改造22万元;

      (6)机械停车工程27万元。

      年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

      一、支出情况

      2018年我局支出合计:4753万元,其中:基本支出2863万元,项目支出1890万元。具体情况分析如下:

      1、我局全面执行预算管理,按照国家相关政策条例严格控制支出标准,节减各类不必要支出,严把项目支出关;

      2、决算支出比上年支出增加603万元。一是工资福利支出和对个人和家庭补助增加较大,包括全年新进人员的工资、绩效考核奖、文明单位先进奖等以及工资提标、离退休人员死亡抚恤金等追加;二是我局2018年因办公场地搬迁维修工程较多;三是专项支出根据工作需要同比增加;

      3我局厉行节约、严控“三公经费”,2018年“三公”支出合计43.3万元元,同比2017年减少19.19万元。

      二、存在的问题

      1、支出进度分配不均匀,有待进一步加强;

      2、年末项目支出存在较大结余(主要是助学金结转)

       

      三、改进措施

      1、加强支出进度控制,科学、合理安排支出项目;

      2、进一步规范我局预决算管理,提高财政资金使用效益。

      整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

      我局全面完成相关绩效目标任务,所有相关考核指标达标。

      目标1:做好本部门各项职能工作,圆满完成各项当年任务、指标;

      目标2:落实县以下机关公务员职务与职级并行制度,审批享受职级并行待遇65人。规范市直机关事业单位奖金发放。推进公立医院薪酬制度改革试点,做好部分市直事业单位绩效工资总量核定工作。

      目标3:实施“核定岗位、量化考核、计分排序、自主选择”的安置办法,圆满完成80名军转干部安置任务。

      目标4:认真履行“民生100”工程牵头考核职能,强化调度督查,推动任务落实。1-11月,8大类95个省、市考核指标,提前完成目标任务和达到时间节点要求的指标有89个,占全部考核指标的93.7%。

      目标5:深入开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研,解决基层困难30多个。积极探索“最多跑一次”改革的“人社路径”,梳理群众和企业到人社部门办事事项91项,实现“最多跑一次”事项82项。

      目标6:深入推进社保基金财务业务一体化建设,进一步完善财务、业务、银行三方对账机制。坚持日常监督与专项检查并重,积极开展基金安全大检查、业务经办风险专项检查和“打击骗取套取医保基金”专项行动,保证了基金安全完整。

      目标7:建立联席会议、案件交流、案例研讨、联合培训等调裁审衔接7项制度,推进调解仲裁信息化建设,维护劳动者合法权益。

      目标8:扎实开展农民工工资支付情况专项检查、建设领域保障农民工工资支付情况专项检查行动和劳动保障守法诚信等级评定,推进建设领域农民工实名制管理和农民工工资银行代发工作。完善农民工工资保障金制度,为110个新开工建设项目办理农民工工资保障金手续,存入保障金6986万元,通过保障金账户为2850名农民工发放工资2369万元,较好解决了建设领域拖欠农民工工资问题。全市共立案查处拖欠工资案件560起,较去年同期下降22.4%。

      目标9:积极开展工资集体协商“春季要约行动”,持续推进企业工资集体协商工作。加强劳动用工网络备案管理,全年预计用工备案28万人。完善最低工资标准、工资指导线制度。清水塘搬迁改造职工安置平稳有序。

       

       

      审核意见

      归口管理科室意见:(盖章)

      绩效管理科意见:(盖章)






      填报人: 夏琳            联系电话:28681572           填报日期:2019.4.12


       

      附件2

      专项资金绩效自评报告

                     项目单位:株洲市人力资源和社会保障局      (盖章)               

                     项目名称:自主择业军转干部医疗保险经费

      项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

      自主择业军转干部医保费由市人社局承担全市自主择业军队转业干部服务管理工作使用。该项经费主要用于以下几个方面:一是缴纳我市自主择业军转干部基本医疗保险和公务员医疗保险单位缴费部分;二是用于组织我市自主择业军转干部体检支出;三是用于组织召开我市自主择业会议工作和节日慰问开支;四是用于资料印刷、邮寄、日常服务办公开支。

      专项资金

      投入和使用情况

      专项资金投入和使用共483万元

      项目组织实施情况

      1、按时缴纳我市自主择业军转干部医疗保险金;

      2、组织召开我市自主择业军转干部工作会议,发放八一慰问金;

      3、邮寄服务资料、参加全国自主择业工作培训以及日常办公开支;

      4完成全国自主择业军转干部信息平台硬件建设及日常维护。

      项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

      据工作需要,按规定支出自主择业军转干部医保经费,确保医保缴费及时,服务管理对象享受医保待遇到位,适时组织自主择业军转干部开展活动和走访慰问,经费全年使用情况良好,服务对象满意,结余的经费结转至下年度的同科目经费中使用。

      审核意见

      归口管理科室意见:(盖章)

      绩效管理科意见:(盖章)

      填报人: 夏琳            联系电话:28681572           填报日期:2019.4.12


      附件3

      专项资金绩效自评报告

                    项目单位:株洲市人力资源和社会保障局        (盖章)

                    项目名称:人力资源和社会保障专项支出

      项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

      1、职称评审工作始于1978年,通过对学术、技术、专业水平及成就的考核和评价,激励了专业技术人员的进取精神,促进了人才的成长和各项事业的发展  2、中华人民共和国社会保障卡是由人力资源和社会保障部统一制作标准,面向社会公众发行,集人力资源和社会保障部门业务应用功能和银行金融卡功能于一体的集成电路卡(CPU卡),简称“社保卡”。 按照省人社厅相关工作部署,我市将在2017年前面向全市已参保群体发行约290万张社保卡。"面向全市参保群体发行290万张社会保障卡。由街道社区面向城镇居民、灵活就业人员和社区管理退休人员等参保群体开展社会保障卡制卡数据采集确认、成品卡发放等工作3、株洲市学术技术带头人项目始于1999年,并先后于1999年、2001年、2011年、2017年选拔四批共248名学术技术带头人。根据《关于公布我市第三批学术技术带头人名单的通知》(株人社发[2012]17号)文件精神,对我市学术技术带头人实行津贴制度,给予每人每月300元津贴。目前我市现有学术技术带头人100名。4、用于经市委、市政府批准或市人社局批准开展的行政奖励项目奖金、用于推荐国家、省、市先进个人,先进集体审核与考察工作费用、用于开展行政奖励调研、会议工作费用、用于奖励证书、奖章、奖牌、奖杯、与奖励相关的资料印制费用院。5、全市机关工作人员患重大疾病住院,家庭困难或遇不可抗力灾害慰问费用。6、用于“三支一扶”高校毕业生招募、体检、岗前培训、工作生活补助和社会保险等方面。从2016年开始,实施第三轮“三支一扶”高校毕业生招募,招募人数由10人增加到20人每年。7、为保障全市养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险业务的安全办理,确保全市400万参保人员信息安全、开展人社信息安全建设,主要用于更换严重老化的机房空调、添置必需的网络安全设备、数据库堡垒机和数据库行为审计软件,完善人社信息安全体系。

      专项资金

      投入和使用情况

      专项资金投入和使用共305万元。

      项目组织实施情况

      1、   每年年底组织学术技术带头人年度考核,并对考核合格的专家一次性发放津贴,组织专家座谈,组

      织慰问专家;

      2、   评审专家劳务费、税支出;评审会议与会人员住宿费、伙食费、场地费用支出。

      3、印制奖励证书;购买奖章;印制《考核记实手册》;根据省委组织部、省委宣传部、省人社厅、省公务员局《关于开展第六届湖南省“人民满意的公务员集体”和“人民满意的公务员”评选表彰活动的通知》(湘人社函〔2016〕156号)要求,组织开展我市的推荐评审工作。

      4.慰问市直机关特殊困难在职工作人员共86人,合计人民币220000元整(人均2558元);慰问市直机关在职住院病人共24人,合计人民币24000元整(人均1000元)。

      5.2018年全市社会保障卡新增提交制卡17万余条,累计采集提交制卡数据320万条;新增制卡人数约为19万人,累计成功制卡人数为318万,基本实现除省厅直接制卡的省直参保单位职工外的参保群体全覆盖。

      6.信息化建设:2018年,由局统计信息中心牵头,通过竞争性谈判完成局备份服务器系统采购项目

      局无线局域网项目、局机房UPS采购项目的建设。项目合计金额共计333800(无线局域网)+509600(备份服务器)+278000(UPS)=1121400元

      7.全市遴选公务员11人、公开招聘事业单位工作人员1623人。加强事业单位岗位设置和岗位异动管理,完成86家单位首次或重新设岗,办理岗位异动800余人次。安全有序完成7.7万余人次的人事组考任务。

       

      项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

      1、株洲市学术技术带头人项目始于1999年,并先后于1999年、2001年、2011年、2017年选拔四批共248名学术技术带头人。根据《关于公布我市第三批学术技术带头人名单的通知》(株人社发[2012]17号)文件精神,对我市学术技术带头人实行津贴制度,给予每人每月300元津贴。目前我市现有学术技术带头人99名,年底考核合格一次性发放到专家个人账户。每年的经费正常发放专家津贴、专家活动支出。

      2.根据工作需要,按规定支出株洲市专业技术职务任职资格评审费。每年根申报职称人、申报专业情况拨付给各系列评审委员会主管部门,并完成相关职称的评审工作。近3年来为我市客观公正评价专业技术人才9600余人。

      3根据工作需要,按规定按流程支出市直机关行政奖励经费及市直机关福利费,达到预期目标,结余的行政奖励经费及市直机关福利费结转至下年度使用。

      4.局统计信息中心牵头负责全市社保卡发行工作方案制定和组织实施,在各区县人社局设立社保卡服务中心,负责制卡数据采集、异常卡登记等业务办理;组织协调11家合作银行,优化办卡流程,全市所有合作银行营业网点都可进行社保卡零星申办,方便群众就近办卡;积极联系省人社厅与合作银行,优化制卡、发卡流程,有效加强卡片流转监控、缓解“卡找人、人找卡”现状,大幅提升社保卡便民服务水平。2018年10月在中国工商银行株洲市分行开展社保卡即时制卡试点工作。

      5.信息建设项目成本控制在预算内,略有结余。项目已完成,符合招标要求。新部署的备份系统,为业务系统数据安全提供更加稳定的保障。更换UPS后备电源,为机房提供更稳定的电力供应。建设无线局域网,进一步强化了局内信息网络安全新部署的备份系统,为业务系统数据安全提供更加稳定的保障。

       

      审核意见

      归口管理科室意见:(盖章)

      绩效管理科意见:(盖章)

      填报人: 夏琳            联系电话:28681572           填报日期:2019.4.12



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